قبل إدخال المستندات في برنامج 1C ، من الضروري القيام بالأعمال التحضيرية - ملء جميع الكتب المرجعية اللازمة وإدخال الأرصدة الأولية في الحسابات. تأكد من أنه عند إدخال البيانات ، لم يكن هناك مظهر "مزدوج" - اثنان أو أكثر من الباطن للطرف المقابل.
تعليمات
الخطوة 1
لإدخال الفاتورة في قاعدة بيانات 1C ، حدد عنصر "المستندات" في القائمة الرئيسية. إذا كنت بحاجة إلى تسجيل شراء أصناف أو خدمات المخزون ، فحدد عنصر "إدارة المشتريات" في القائمة الفرعية. كذلك "استلام البضائع والخدمات".
الخطوة 2
ابحث عن دائرة خضراء بها علامة تقاطع على شريط الأدوات. عند تحريك المؤشر إليه ، سيظهر رمز الإجراء "إضافة". سيؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى فتح مستند الفاتورة.
الخطوه 3
حدد "عملية" في الزاوية اليسرى العليا من المستند المفتوح. سيتم فتح قائمة "شراء - للمعالجة - معدات - كائنات بناء". حدد القيمة المطلوبة. تذكر أن الأسلاك النموذجية تتوافق مع كل قيمة.
الخطوة 4
اختر من دليل الطرف المقابل. يجب إدخال جميع بيانات الطرف المقابل في الدليل في المرحلة التحضيرية لتنفيذ البرنامج. إذا كان الطرف المقابل جديدًا ، يمكنك الانتقال من الفاتورة إلى دليل الطرف المقابل وملء جميع الحقول المطلوبة في الدليل. بعد ذلك ، ارجع إلى المستند الأصلي وتابع العمل على إدخال الفاتورة.
الخطوة الخامسة
حدد اتفاقية من قائمة اتفاقيات الطرف المقابل. إذا تم إبرام عقد واحد مع هذا الطرف المقابل ، فسيتم ملء الحقل عند تحديد قيمة الطرف المقابل. املأ علامات التبويب المطلوبة - "السلع" أو "الخدمات". حدد المربعات "المستخدمة" - المحاسبة ، "غير متاح" - محاسبة الضرائب و "الإدارة" - المحاسبة الإدارية.
الخطوة 6
انقر في الزاوية اليمنى السفلى "ملء". إذا لم تقم بملء جميع الحقول المتوفرة في المستند ، فستظهر رسالة خطأ. بجوار أيقونة التعبئة ، ابحث عن أيقونة موافق. انقر فوق "موافق" لنشر المستند. تحقق من صحة إدخالات المحاسبة بعد ترحيل الفاتورة.
الخطوة 7
إذا كنت بحاجة إلى أن تعكس في المحاسبة تنفيذ أصناف أو خدمات المخزون ، حدد عنصر "إدارة المبيعات" في القائمة الفرعية. بعد ذلك ، قم بملء حقول المستند المفتوح في الخطوات 2-6. إذا كانت المنظمة تبيع سلعًا أو خدمات على أساس منتظم ، فإن البرنامج يوفر الإنشاء التلقائي للفواتير عند شحن البضائع (الخدمات).
